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甘肃省产品质量监督检验东部分中心 关于2017年度部门决算和“三公”经费决算公开的说明
甘肃省产品质量监督检验东部分中心  www.gsdbzj.com 时间:2018-08-20 15:42:04 来源:办公室

 一、单位概况
    (一)主要职能
    甘肃省产品质量监督检验东部分中心主要职能为承担本辖区内生产和流通领域的质量监督检验、仲裁检验、监督抽查检验、企业和消费者自愿委托的委托检验工作。
    (二)机构设置情况
    甘肃省产品质量监督检验东部分中心(以下简称“中心”)为甘肃省质量技术监督局依法设置、隶属天水市质量技术监督局、具有独立法人资格的财政全额拨款正科级事业单位,现有编制22人,实有在职人员20人,退休人员22人,遗属人员1人。中心下设:办公室、监督室、轻工机电室、食品化工室、建材室。
   二、单位2017年度部门决算情况说明
    (一)收入决算情况。
   2017年度,中心总收入为392.76万元,其中:
   1.财政拨款收入392.06万元,为市财政拨付的一般公共预算财政补助资金(含产品质量监督检验专项业务费)。较2016 年度决算数278.78万元增加113.28万元,增长40%,主要原因是2016年年初财政补助结转结余84.26万元,而2017年年初财政补助结转结余仅为1.13万元。
    2.上级补助收入0.70万元,为省局拨付产品监督抽查费的收入。较2016 年度决算数9.00万元减少8.3万元,下降90%,主要原因是上级部门安排工作任务需求资金量的正常变化。
    3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要是原因(略)。
   5、中心用事业基金弥补收支差额1.55万元,为在当年的“财政补助收入”和“上级补助收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
   6、中心上年结转和结余1.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。年末结转和结余0.64万元,为本年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    (二)支出决算情况
    2017年度,中心总支出为394.85万元。其中:基本支出394.85万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
   (三)财政拨款收入决算情况。
    2017年度,中心财政拨款收入总计392.06万元,与上年278.78万元相比,增加了113.28万元,增长40.63%。其中:一般公共预算财政拨款收入392.06万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
    (四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
    2017年度,中心一般公共预算财政拨款支出总计392.56万元,与上年361.91万元相比增加30.65万元,增长8.47%;完成年初预算 320.73万元的122.40 %,决算数大于预算数的主要原因:一般公共预算财政拨款—其他专项业务费(产品质量监督抽查费)未包含在中心年初预算中。其中:
   (1)一般公共服务支出277.06万元,与上年247.85万元相比增加29.21万元,增长11.79%;完成年初预算186.38万元的148.65%,决算数大于预算数的主要原因:一般公共预算财政拨款—-其他专项业务费(产品质量监督抽查费)未包含在中心年初预算中。
    (2)社会保障和就业支出115.50万元,与上年114.06万元相比增加了1.44万元,增加1.26%;完成年初预算111.25万元的103.82%,决算数大于预算数的主要原因:一般公共预算财政拨款---事业单位离退休预算正常调整。
    (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度财政拨款基本支出392.56万元。其中:
    (1)人员经费279.91万元,主要包括基本工资62.55万元、津贴补贴38.19万元、奖金4.95万元、其他社会保障缴费0.99万元、绩效工资12.82万元、退休费104.35万元、生活补助2.34万元、奖励金35.48万元、采暖补贴18.24万元。
    (2)日常公用经费112.64万元,主要包括办公费5.17万元、印刷费3.63万元、手续费0.04万元、水费0.15万元、电费1.22万元、邮电费0.28万元、取暖费0.71万元、物业管理费1.18万元、差旅费10.55万元、维修(护)费16.27万元、租赁费0.20万元、培训费1.12万元、公务接待费1.46万元、专用材料7.95万元、劳务费23.34万元、委托业务费1.07万元、公务用车运行维护费6.64万元、公设备购置4.44万元、专用设备购置26.64万元、其他资本性支出0.59万元。
    (六)2017年“三公”经费支出决算说明
    2017年“三公经费”预算2.60万元,决算8.1万元,完成年初预算311.54%,与上年同期数6.25万元相比增加1.85万元,增加了6.25%。决算数大于预算数的主要原因:
    1、公车运行维护费年初预算2万元,是1辆公务用车运行维护费预算,而中心实际拥有公务车3辆,按本年业务需求实际发生公车运行费6.64万元;
    2、公务接待费年初预算0.60万元,比上年预算0.70万元调减了0.10万元,按本年业务需求实际发生1.46万元,与上年同期数1.28万元相比增加0.18万元,增加了6.25%。决算数大于预算数的主要原因:中心新址搬迁完成,业务活动趋于正常,包含接待实验室认证评审组专家住宿费0.45万元。
    (1)因公出国(境)经费支出情况
2017年中心因公出国(境)费用0万元。上年因公出国(境)费用0万元,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。
    因公出国(境)组团情况:本年度中心使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
    (2)公务用车购置和运行费支出情况
    2017年中心公务用车购置费0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:无。
    2017年中心公务用车运行费6.64万元,较上年4.37万元增加2.27万元,增加51.95%,变动原因为:本年度单位整体搬迁、实验室改造、设备重新安装工作已完成,业务活动趋于正常。
    (3)公务接待费用支出情况
2017年中心公务接待费1.46万元,较上年1.28万元增加0.18万元,增加14.06%,变动原因为:一方面中心新址搬迁完成,业务活动趋于正常,另一方面包含接待实验室认证评审组专家住宿费0.45万元。
    其中国内公务接待共26批次,接待210人次,较上年165人次增加27.27%,增加0.18万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
    (七)其他需要说明的情况
    (1)机关运行经费支出情况
2017年,单位机关运行经费支出0万元 ,比上年0万元增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是:中心即非行政单位,也非参照公务员法管理的事业单位,本条不适用。
    (2)政府采购支出情况
    2017年,中心政府采购支出34.07万元 ,比上年105.15万元减少71.08万元,减少67.60%。其中:政府采购货物支出32.40万元、政府采购服务支出1.67万元。
    (3)国有资产占用情况
    2017年度,中心资产总额为1101.60万元,其中:公务车辆3辆,单价50万元(含)以上的通用设备2台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。
    (4)预算绩效情况
    根据财政预算绩效管理要求,我单位对2017年度一般公共预算项目支出绩效评价工作进行梳理。经核实共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
    三、相关专业名词解释
    1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
    7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
    8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    公开表共八张:公开01表收入支出决算总表》、  公开02表《收入决算表》、公开03表《支出决算表》、公开04表《财政拨款收入支出决算总表》、公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表》、公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
 
    附件:甘肃省产品质量监督检验东部分中心2017年部门决算表(共8张)
 
 


 
 
 
 
 
 

 

 

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